Parámetros de materiales

Código	Descripción	Fijo
ASSETASS	Este código indica si se asocia un activo con piezas con seguimiento por activo durante las recepciones (`R`) o durante la creación de una orden de compra (`P`).	No
AUTOPART	Este código determina si el sistema actualiza automáticamente la lista Piezas asociadas. Actualice la lista Piezas asociadas para líneas aprobadas en una recepción. Si `AUTOPART` se configura en `AUTO`, el sistema verifica si la pieza que se recibió está asociada a la lista Piezas asociadas de un equipo cuando se aprueba una recepción de orden de compra para una orden de trabajo. Si la pieza que se recibe no está asociada a la lista Piezas asociadas del equipo, el sistema añade la pieza a la lista utilizando la cantidad de la transacción como la cantidad de Piezas asociadas. Si la pieza ya está asociada a la lista Piezas asociadas, entonces el sistema actualiza la cantidad de la pieza en la lista Piezas asociadas a la cantidad de la transacción, si la cantidad de la transacción es mayor que la cantidad existente en la lista de Piezas asociadas. Si la cantidad de la transacción no es mayor, el sistema no realiza ninguna actualización. También se aplica a las emisiones, no sólo a las recepciones.	No
AUTOPNUM	Este código indica si el sistema genera automáticamente números de piezas. Ejemplo: NO	No
AUTOSTOK	Este código indica si el sistema crea automáticamente registros en las tablas `R5STOCK` y `R5INSTOCK` (+) para la recopilación de datos. Ejemplo: Sí	No
CHILDTXN	Si el usuario emite o devuelve una pieza con seguimiento por activo que tiene una pieza con seguimiento por activo secundaria, el sistema creará un registro de la transacción de la pieza secundaria basándose en la configuración de CHILDTXN.	NO
DEFLDTIM	Plazo de entrega del artículo predeterminado (en días) que usar para calcular la fecha de Solicitada antes de la solicitud de compra y la fecha de vencimiento de la orden de compra.	No
DEFSTOCK	Este código indica si los campos de administración de stock (por ejemplo, nivel de nuevo pedido, mín./máx., nivel de orden, etc.) deben copiarse desde el almacén principal de mayor nivel al almacén secundario cuando se crea un registro de stock en el almacén secundario. Ejemplo: Sí	No
DEFRQTP	Determina el tipo de línea predeterminada para solicitudes de compra. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema de `PS` (Piezas de stock), `PD` (Compra directa) o `RE` (Reparación externa) para la entidad `PLTP`. El tipo de línea se predetermina automáticamente con el estado del usuario especificado. Si `DEFRQTP` es nulo o si especifica un valor no válido, el tipo de línea de solicitudes de compra se predetermina automáticamente con el estado del sistema de `PS`.	No
DEFUOM	Unidad de medida base para transacciones, como por ejemplo almacenar emisiones y devoluciones. El cambio de este valor predeterminado no afectará los datos existentes. Sin embargo, Infor recomienda encarecidamente utilizar `EA` (Cada uno) o `PEC` (Pieza, por ejemplo, pieza individual) como la unidad de medida base debido al mecanismo pieza por activo. Ejemplo: EA	No
DELTMATL	Eliminar lista de materiales. Los valores válidos son `Y` y `N`. `Y` implica que el sistema eliminará las listas de materiales temporales al finalizar la orden de trabajo relacionada. `Y` también indica que después de terminado, los costes estimados de material ya no incluirán datos de las listas de materiales temporales. `N` implica que el sistema no eliminará las listas de materiales temporales. Ejemplo: S	No
ENABLEOS	URL del servidor de OneSource.	No
IPSUPP	Determina el valor de la Organización de la pieza cuando se crea una pieza nueva mediante la interfaz de iProcure. Seleccione `H` para que la Organización de la pieza llegue del encabezado de la solicitud de compra o de la orden de compra. Seleccione `S` para que la Organización de la pieza llegue del suministrador. Seleccione `C` para usar la organización común especificada en el parámetro de instalación `IPSUPPC`. Ejemplo: H	No
LOTNRG	Generación de número de lote. Este código indica cómo Infor EAM debería generar los números de lote. Los valores válidos son `T` (cada recepción), `P` (únicamente piezas que tengan seguimiento por lote) o - (sin números de lote; siempre se utiliza el número * de lote). Es posible cambiar este parámetro en una instalación activa; sin embargo, Infor recomienda encarecidamente determinar una política de numeración de lotes antes de introducir datos. El cambio de este valor no afecta los datos existentes. Ejemplo: P	No
MOBSHWRV	Especifique si Mobile realizará una recepción ciega de las piezas en Líneas activas para Recepciones de OC. Especifique Sí para mostrar la cantidad de recepción prevista. Especifique NO para ocultar la cantidad de recepción.	No
OBSTCASC	Este código indica si los cambios de estado de un equipo principal de I (Instalado) o D (Retirado) se aplicarán en cascada al equipo secundario. Si está configurado en `A`, los cambios de estado del equipo principal se aplican en cascada a todos los elementos secundarios. Si está configurado en `D`, solo los cambios de estado del equipo principal se aplicarán en cascada a los elementos secundarios dependientes.	No
OSTAXUSR	Valor del nombre de usuario de OneSource.	No
OSTAXPWD	Valor de la contraseña de OneSource. El usuario escribe la clave en la contraseña del usuario de OneSource. A continuación, el usuario hace clic en Guardar y el sistema cifrará el valor especificado.	No
OVERRECV	Indica si puede recibir más piezas que la cantidad de piezas pedidas originalmente. Si se configura en `Sí`, puede recibir más piezas que la cantidad pedida. Si se configura en `NO`, no puede recibir más piezas que la cantidad que se pidió originalmente.	No
DRCPTTO	Este código indica si el sistema recibe materiales en muelle directamente en los almacenes o contra una orden de trabajo. Ejemplo: STORE	No
PICKONCE	Este código indica si el sistema puede emitir varias órdenes de trabajo para la misma lista de pedido. Por ejemplo, si este parámetro se configura en `Sí` y tiene una lista de pedido asociada a una orden de trabajo y la lista de pedido incluye cuatro artículos y emite sólo un artículo para la lista de pedido, ya no podrá emitir nuevamente artículos para esa lista de pedido. Si configura el parámetro en `NO`, aún puede emitir los tres artículos restantes en la lista de pedido.	No
PLNDRQPO	Este código indica si los totales de las solicitudes de compra y las órdenes de compra no aprobadas se incluyen en los resúmenes de coste para los informes de proyectos. Si el valor es `Activado`, el sistema incluye el costo de las solicitudes de compra o de las órdenes de compra no aprobadas en el cálculo del total que se muestra en Planificado en todo el sistema, así como los costos estimados de las órdenes de trabajo que aún no estén vinculadas a una solicitud u orden de compra. Si el valor es `Desactivado`, el sistema no incluye el costo de las solicitudes de compra u órdenes de compra no aprobadas en el cálculo del total que se muestra en Planificado en todo el sistema. El valor para Planificado se calcula basándose únicamente en los costes estimados de las órdenes de trabajo. Las órdenes de compra con un estado de Aprobado se muestran en Bajo pedido en todo el sistema hasta que son Recibidas. Sin embargo, después de que se reciben las órdenes de compra, los costes de éstas se muestran como Real y se utilizan en el cálculo de Estimación para completar. El sistema calcula Estimación para completar de los costos del proyecto basándose en la siguiente fórmula: Estimación actual para completar: (Planificado + Coste real)	No
POSTALLR	Estado automático para la entidad DOST para recepciones de OC completas. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema `A` (Aprobado) para la entidad `DOST` y el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra al valor que se especifica cuando todas las líneas de la orden de compra se reciben o cancelan completamente. Si el estado del encabezado de la orden de compra ya se configuró en el estado que se configura en este parámetro, el sistema no modifica el estado de la orden de compra. Nota: Si configuró el parámetro `POSTALLR`, entonces las reglas de procesamiento asociadas al parámetro `POSTALLR` anulan las reglas del parámetro `POSTRECV`.	No
POSTRECV	Estado automático para la entidad `DOST` para recepciones de OC completas. Al especificar un estado de usuario equivalente al estado del sistema `A` (Aprobado) para la entidad `DOST`, el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra al valor que se especifica cuando una o más líneas en la orden de compra se reciben parcialmente. Cuando se aprueba una transacción `RECV` para una pieza asociada a una orden de compra, el sistema actualiza el estado del encabezado de la orden de compra al estado que se especifica. Si el estado del encabezado de la orden de compra ya se configuró en el estado que se configura en este parámetro, el sistema no modifica el estado de la orden de compra. Nota: Si configuró el parámetro `POSTALLR`, entonces las reglas de procesamiento asociadas al parámetro `POSTALLR` anulan las reglas del parámetro `POSTRECV`. Ejemplo: A	No
PRICELEV	Nivel de precio. Este código indica si los precios deben mantenerse en el nivel de pieza (precios de piezas iguales para todos los almacenes) o en el nivel de almacén (las piezas pueden tener precios diferentes en almacenes diferentes). Los valores válidos son `P` y `S`. No puede cambiar esta configuración una vez que esté en uso.	Sí
PRICETIM	Actualizaciones de precios. Este código determina en qué momento el sistema actualiza el precio unitario promedio y el precio de la última compra. Los valores válidos son `I` (calcular el precio nuevo al aprobar la factura) o `R` (calcular el precio nuevo al recibir la aprobación a partir de los precios de la OC). Si cambia este valor ocurrirán incoherencias en los datos. Después de un cambio, algunos precios aún estarán basados en el mecanismo anterior mientras que otros estarán basados en el mecanismo nuevo. Con el tiempo (generalmente la cantidad de tiempo necesaria para una rotación completa del inventario), se producirá un cambio del mecanismo antiguo al nuevo. Si el tipo de precio para un registro de stock en la tabla `R5STOCK` es LIFO o FIFO, Infor EAM calcula las actualizaciones de precios cuando se aprueba un recibo, con independencia de la configuración de este parámetro. Sin embargo, si la configuración de este parámetro es `I`, Infor EAM calcula las actualizaciones de precios nuevamente al aprobar una factura o nota de crédito/débito. Nota: Este parámetro no es fijo. Sin embargo, Infor desaconseja la modificación de esta configuración. Ejemplo: R	No
PRICETYP	Este código determina el valor predeterminado para Tipo de precio al crear almacenes e indica el modo en que el sistema fija los precios de los materiales de almacén en el nivel de almacén. Los valores válidos son `A` para Precio promedio, `FIFO` para Primero en entrar, primero en salir, `L` para Último precio, `LIFO` para Último en entrar, primero en salir y `S` para Precio normal. `LIFO` y `FIFO` son métodos de fijación de precios basados en el tiempo; por lo tanto, únicamente debe configurar `PRICETYP` como `FIFO` o `LIFO` en el registro de almacén si ha seleccionado mantener los precios en el nivel de almacén. (Consulte `PRICETIM` anteriormente en esta sección.) Nota: Este parámetro no es fijo. Sin embargo, Infor desaconseja cambiar la configuración del tipo de precio, ya que se pueden producir incoherencias en los datos. Consulte el parámetro `PRICETIM`. Ejemplo: A	No
PROJTRCK	Seguimiento de presupuestos para proyectos. Este código indica si Área de coste, Centro de coste y Código de cuentas se muestran y están habilitados en la ficha Presupuestos del formulario Proyecto. Área de costo, Centro de costo y Código de cuentas le permiten hacer el seguimiento de costos y presupuestos de proyectos con mayor precisión, al asociar áreas de costo, centros de costo y códigos de cuentas a códigos de presupuesto, además de permitir a los administradores de proyecto y administradores financieros tener acceso a información más detallada sobre presupuestos de proyectos en los informes de proyectos. Área de costo, Centro de costo y Código de cuentas están vinculados a las entidades `PRCA` (Áreas de costo), `PRCC` (Códigos de costo) y `PCOA` (Códigos de cuentas). Puede definir áreas de coste, códigos de coste y códigos de cuentas como códigos de usuario según sea necesario, basándose en sus preferencias de seguimiento de presupuesto de proyectos en el formulario Códigos de sistema. Ejemplo: Activado	No
RECVAUTO	Este código indica si el sistema debe completar automáticamente la cantidad que se va a recibir en las recepciones de órdenes de compra. Si `RECVAUTO` se configura en `Sí`, el sistema completará automáticamente la Cantidad de la recepción (UDM), en la página Líneas activas del formulario Recepciones de OC con la cantidad pendiente para cada línea en una recepción de orden de compra. Si `RECVAUTO` está configurado `NO`, se debe introducir manualmente un valor para la cantidad de la recepción para cada línea en la recepción. Ejemplo: Sí	No
REQDESC	Descripción de solicitud de compra predeterminada. El cambio de este valor no afecta los datos existentes. Ejemplo: Solicitud de compra	No
RPPRCCAL	Este código indica si se deben realizar los cálculos de precio cuando se reciben repuestos reparados internamente. Ejemplo: NO	No
RQSTALLR	Estado automático para la entidad `RQST` para recepciones de OC completas. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema `A` (Aprobado), el sistema cambia automáticamente el estado de solicitud de compra al valor que se especifica cuando todas las líneas se han recibido o cancelado completamente para un recibo de OC. Cuando se aprueba una transacción `RECV` para una pieza asociada a una solicitud de compra mediante una orden de compra (el sistema no considera las recepciones de solicitudes de compra entre almacenes) y todas las líneas de solicitud de compra en la solicitud de compra se han recibido o cancelado completamente, el sistema actualiza el estado del encabezado de la solicitud de compra al estado especificado. Si el estado del encabezado de la solicitud de compra ya se configuró en el valor que define este parámetro, entonces el sistema no modifica el estado. Del mismo modo, si se cancelan todas las líneas de una solicitud de compra y no se ha recibido ninguna, el sistema no considera la configuración de este parámetro.	No
RQSTRECV	Estado automático para la entidad `RQST` para recepciones de OC. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema `A` (Aprobado) y el sistema cambia automáticamente el estado de la solicitud de compra al valor que se especifica cuando una o más líneas se hayan recibido o cancelado parcialmente para una recepción de OC. Cuando se aprueba una transacción `RECV` para una pieza asociada a una solicitud de compra mediante una orden de compra (el sistema no considera recepciones de solicitudes de compra entre almacenes), el sistema actualiza el estado del encabezado de la solicitud de compra al estado especificado. Si el estado del encabezado de la solicitud de compra ya se configuró en el valor que define este parámetro, entonces el sistema no modifica el estado. Del mismo modo, si se cancelan todas las líneas de una solicitud de compra y no se ha recibido ninguna, el sistema no considera la configuración de este parámetro. Ejemplo: A	No
RRISSWAR	Este código indica si Infor EAM debe generar un mensaje de advertencia para verificar si usted necesita crear una orden de trabajo para un repuesto que falló, cuando se emite una pieza de repuesto reparable en el formulario Emitir/Devolver piezas. Ejemplo: Sí	No
RTNANY	El parámetro `RTNANY` indica si puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza o si el sistema le permite o no devolver una pieza a un almacén distinto del cual se emitió. Si `RTANANY` se configura en `Sí`, puede devolver cualquier cantidad de cualquier pieza a cualquier almacén para el cual haya un registro de pieza en la ficha Almacenes del formulario Piezas (el sistema sólo exige que exista un registro de piezas para la pieza en el almacén, no que exista un registro de stock de estante para la pieza en el almacén). Si `RTNANY` está configurado en `NO`, no puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de la emisión original. El sistema sólo le permite devolver la cantidad de la pieza que se emitió originalmente a la entidad del mismo almacén, estante y lote. Al emitir una pieza, la emite a una entidad (orden de trabajo, equipo, etc.) desde un almacén. Al devolver una pieza, la devuelve desde una entidad (orden de trabajo, equipo, etc.) a un almacén. Por ejemplo, si `RTNANY` está configurado en `NO` y si emite 20 piezas a una orden de trabajo para una pieza de equipo en la orden de trabajo, sólo puede devolver esas piezas desde la orden de trabajo. No puede devolver la pieza directamente desde el equipo. El parámetro `RTNANY` indica si puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza. Si `RTNANY` está configurado en `Sí`, puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza. Si `RTNANY` está configurado en `NO`, no puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de la emisión original.	No
SHOWQTY	Este código indica si se muestra o no la cantidad esperada para el inventario físico de Infor EAM Mobile. Ejemplo: NO	No
STTKDISC	Discrepancias de inventario físico. Este código indica cómo el sistema maneja las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activos cuando se autorizan los inventarios físicos en el formulario Inventario físico. Los valores válidos son `1`, `2` o `3` siendo `2` el valor predeterminado. Se puede cambiar este valor. Si el valor es `1`, el sistema ignora las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activo. Si el valor es `2`, el sistema ignora las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activo, pero imprime las discrepancias en el documento de autorización. Si el valor es `3`, el sistema deshabilita la autorización de las piezas con seguimiento por activo.	No

ASSETASS

Este código indica si se asocia un activo con piezas con seguimiento por activo durante las recepciones (R) o durante la creación de una orden de compra (P).

No

AUTOPART

Este código determina si el sistema actualiza automáticamente la lista Piezas asociadas.

Actualice la lista Piezas asociadas para líneas aprobadas en una recepción. Si AUTOPART se configura en AUTO, el sistema verifica si la pieza que se recibió está asociada a la lista Piezas asociadas de un equipo cuando se aprueba una recepción de orden de compra para una orden de trabajo. Si la pieza que se recibe no está asociada a la lista Piezas asociadas del equipo, el sistema añade la pieza a la lista utilizando la cantidad de la transacción como la cantidad de Piezas asociadas.

Si la pieza ya está asociada a la lista Piezas asociadas, entonces el sistema actualiza la cantidad de la pieza en la lista Piezas asociadas a la cantidad de la transacción, si la cantidad de la transacción es mayor que la cantidad existente en la lista de Piezas asociadas. Si la cantidad de la transacción no es mayor, el sistema no realiza ninguna actualización. También se aplica a las emisiones, no sólo a las recepciones.

No

AUTOPNUM

Este código indica si el sistema genera automáticamente números de piezas.

Ejemplo: NO

No

AUTOSTOK

Este código indica si el sistema crea automáticamente registros en las tablas R5STOCK y R5INSTOCK (+) para la recopilación de datos.

Ejemplo: Sí

No

CHILDTXN

Si el usuario emite o devuelve una pieza con seguimiento por activo que tiene una pieza con seguimiento por activo secundaria, el sistema creará un registro de la transacción de la pieza secundaria basándose en la configuración de CHILDTXN.

NO

DEFLDTIM

Plazo de entrega del artículo predeterminado (en días) que usar para calcular la fecha de Solicitada antes de la solicitud de compra y la fecha de vencimiento de la orden de compra.

No

DEFSTOCK

Este código indica si los campos de administración de stock (por ejemplo, nivel de nuevo pedido, mín./máx., nivel de orden, etc.) deben copiarse desde el almacén principal de mayor nivel al almacén secundario cuando se crea un registro de stock en el almacén secundario.

Ejemplo: Sí

No

DEFRQTP

Determina el tipo de línea predeterminada para solicitudes de compra. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema de PS (Piezas de stock), PD (Compra directa) o RE (Reparación externa) para la entidad PLTP. El tipo de línea se predetermina automáticamente con el estado del usuario especificado.

Si DEFRQTP es nulo o si especifica un valor no válido, el tipo de línea de solicitudes de compra se predetermina automáticamente con el estado del sistema de PS.

No

DEFUOM

Unidad de medida base para transacciones, como por ejemplo almacenar emisiones y devoluciones. El cambio de este valor predeterminado no afectará los datos existentes. Sin embargo, Infor recomienda encarecidamente utilizar EA (Cada uno) o PEC (Pieza, por ejemplo, pieza individual) como la unidad de medida base debido al mecanismo pieza por activo.

Ejemplo: EA

No

DELTMATL

Eliminar lista de materiales. Los valores válidos son Y y N. Y implica que el sistema eliminará las listas de materiales temporales al finalizar la orden de trabajo relacionada. Y también indica que después de terminado, los costes estimados de material ya no incluirán datos de las listas de materiales temporales. N implica que el sistema no eliminará las listas de materiales temporales.

Ejemplo: S

No

ENABLEOS

URL del servidor de OneSource.

No

IPSUPP

Determina el valor de la Organización de la pieza cuando se crea una pieza nueva mediante la interfaz de iProcure. Seleccione H para que la Organización de la pieza llegue del encabezado de la solicitud de compra o de la orden de compra. Seleccione S para que la Organización de la pieza llegue del suministrador. Seleccione C para usar la organización común especificada en el parámetro de instalación IPSUPPC.

Ejemplo: H

No

LOTNRG

Generación de número de lote. Este código indica cómo Infor EAM debería generar los números de lote. Los valores válidos son T (cada recepción), P (únicamente piezas que tengan seguimiento por lote) o - (sin números de lote; siempre se utiliza el número * de lote). Es posible cambiar este parámetro en una instalación activa; sin embargo, Infor recomienda encarecidamente determinar una política de numeración de lotes antes de introducir datos. El cambio de este valor no afecta los datos existentes.

Ejemplo: P

No

MOBSHWRV

Especifique si Mobile realizará una recepción ciega de las piezas en Líneas activas para Recepciones de OC. Especifique Sí para mostrar la cantidad de recepción prevista. Especifique NO para ocultar la cantidad de recepción.

No

OBSTCASC

Este código indica si los cambios de estado de un equipo principal de I (Instalado) o D (Retirado) se aplicarán en cascada al equipo secundario. Si está configurado en A, los cambios de estado del equipo principal se aplican en cascada a todos los elementos secundarios. Si está configurado en D, solo los cambios de estado del equipo principal se aplicarán en cascada a los elementos secundarios dependientes.

No

OSTAXUSR

Valor del nombre de usuario de OneSource.

No

OSTAXPWD

Valor de la contraseña de OneSource. El usuario escribe la clave en la contraseña del usuario de OneSource. A continuación, el usuario hace clic en Guardar y el sistema cifrará el valor especificado.

No

OVERRECV

Indica si puede recibir más piezas que la cantidad de piezas pedidas originalmente. Si se configura en Sí, puede recibir más piezas que la cantidad pedida. Si se configura en NO, no puede recibir más piezas que la cantidad que se pidió originalmente.

No

DRCPTTO

Este código indica si el sistema recibe materiales en muelle directamente en los almacenes o contra una orden de trabajo.

Ejemplo: STORE

No

PICKONCE

Este código indica si el sistema puede emitir varias órdenes de trabajo para la misma lista de pedido.

Por ejemplo, si este parámetro se configura en Sí y tiene una lista de pedido asociada a una orden de trabajo y la lista de pedido incluye cuatro artículos y emite sólo un artículo para la lista de pedido, ya no podrá emitir nuevamente artículos para esa lista de pedido. Si configura el parámetro en NO, aún puede emitir los tres artículos restantes en la lista de pedido.

No

PLNDRQPO

Este código indica si los totales de las solicitudes de compra y las órdenes de compra no aprobadas se incluyen en los resúmenes de coste para los informes de proyectos. Si el valor es Activado, el sistema incluye el costo de las solicitudes de compra o de las órdenes de compra no aprobadas en el cálculo del total que se muestra en Planificado en todo el sistema, así como los costos estimados de las órdenes de trabajo que aún no estén vinculadas a una solicitud u orden de compra.

Si el valor es Desactivado, el sistema no incluye el costo de las solicitudes de compra u órdenes de compra no aprobadas en el cálculo del total que se muestra en Planificado en todo el sistema. El valor para Planificado se calcula basándose únicamente en los costes estimados de las órdenes de trabajo.

Las órdenes de compra con un estado de Aprobado se muestran en Bajo pedido en todo el sistema hasta que son Recibidas. Sin embargo, después de que se reciben las órdenes de compra, los costes de éstas se muestran como Real y se utilizan en el cálculo de Estimación para completar.

El sistema calcula Estimación para completar de los costos del proyecto basándose en la siguiente fórmula:

Estimación actual para completar: (Planificado + Coste real)

No

POSTALLR

Estado automático para la entidad DOST para recepciones de OC completas. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema A (Aprobado) para la entidad DOST y el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra al valor que se especifica cuando todas las líneas de la orden de compra se reciben o cancelan completamente.

Si el estado del encabezado de la orden de compra ya se configuró en el estado que se configura en este parámetro, el sistema no modifica el estado de la orden de compra.

Nota: Si configuró el parámetro POSTALLR, entonces las reglas de procesamiento asociadas al parámetro POSTALLR anulan las reglas del parámetro POSTRECV.

No

POSTRECV

Estado automático para la entidad DOST para recepciones de OC completas. Al especificar un estado de usuario equivalente al estado del sistema A (Aprobado) para la entidad DOST, el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra al valor que se especifica cuando una o más líneas en la orden de compra se reciben parcialmente.

Cuando se aprueba una transacción RECV para una pieza asociada a una orden de compra, el sistema actualiza el estado del encabezado de la orden de compra al estado que se especifica.

Si el estado del encabezado de la orden de compra ya se configuró en el estado que se configura en este parámetro, el sistema no modifica el estado de la orden de compra.

Nota: Si configuró el parámetro POSTALLR, entonces las reglas de procesamiento asociadas al parámetro POSTALLR anulan las reglas del parámetro POSTRECV.

Ejemplo: A

No

PRICELEV

Nivel de precio. Este código indica si los precios deben mantenerse en el nivel de pieza (precios de piezas iguales para todos los almacenes) o en el nivel de almacén (las piezas pueden tener precios diferentes en almacenes diferentes). Los valores válidos son P y S. No puede cambiar esta configuración una vez que esté en uso.

Sí

PRICETIM

Actualizaciones de precios. Este código determina en qué momento el sistema actualiza el precio unitario promedio y el precio de la última compra. Los valores válidos son I (calcular el precio nuevo al aprobar la factura) o R (calcular el precio nuevo al recibir la aprobación a partir de los precios de la OC).

Si cambia este valor ocurrirán incoherencias en los datos. Después de un cambio, algunos precios aún estarán basados en el mecanismo anterior mientras que otros estarán basados en el mecanismo nuevo. Con el tiempo (generalmente la cantidad de tiempo necesaria para una rotación completa del inventario), se producirá un cambio del mecanismo antiguo al nuevo.

Si el tipo de precio para un registro de stock en la tabla R5STOCK es LIFO o FIFO, Infor EAM calcula las actualizaciones de precios cuando se aprueba un recibo, con independencia de la configuración de este parámetro. Sin embargo, si la configuración de este parámetro es I, Infor EAM calcula las actualizaciones de precios nuevamente al aprobar una factura o nota de crédito/débito.

Nota: Este parámetro no es fijo. Sin embargo, Infor desaconseja la modificación de esta configuración.

Ejemplo: R

No

PRICETYP

Este código determina el valor predeterminado para Tipo de precio al crear almacenes e indica el modo en que el sistema fija los precios de los materiales de almacén en el nivel de almacén.

Los valores válidos son A para Precio promedio, FIFO para Primero en entrar, primero en salir, L para Último precio, LIFO para Último en entrar, primero en salir y S para Precio normal.

LIFO y FIFO son métodos de fijación de precios basados en el tiempo; por lo tanto, únicamente debe configurar PRICETYP como FIFO o LIFO en el registro de almacén si ha seleccionado mantener los precios en el nivel de almacén. (Consulte PRICETIM anteriormente en esta sección.)

Nota: Este parámetro no es fijo. Sin embargo, Infor desaconseja cambiar la configuración del tipo de precio, ya que se pueden producir incoherencias en los datos. Consulte el parámetro PRICETIM.

Ejemplo: A

No

PROJTRCK

Seguimiento de presupuestos para proyectos. Este código indica si Área de coste, Centro de coste y Código de cuentas se muestran y están habilitados en la ficha Presupuestos del formulario Proyecto. Área de costo, Centro de costo y Código de cuentas le permiten hacer el seguimiento de costos y presupuestos de proyectos con mayor precisión, al asociar áreas de costo, centros de costo y códigos de cuentas a códigos de presupuesto, además de permitir a los administradores de proyecto y administradores financieros tener acceso a información más detallada sobre presupuestos de proyectos en los informes de proyectos.

Área de costo, Centro de costo y Código de cuentas están vinculados a las entidades PRCA (Áreas de costo), PRCC (Códigos de costo) y PCOA (Códigos de cuentas). Puede definir áreas de coste, códigos de coste y códigos de cuentas como códigos de usuario según sea necesario, basándose en sus preferencias de seguimiento de presupuesto de proyectos en el formulario Códigos de sistema.

Ejemplo: Activado

No

RECVAUTO

Este código indica si el sistema debe completar automáticamente la cantidad que se va a recibir en las recepciones de órdenes de compra. Si RECVAUTO se configura en Sí, el sistema completará automáticamente la Cantidad de la recepción (UDM), en la página Líneas activas del formulario Recepciones de OC con la cantidad pendiente para cada línea en una recepción de orden de compra. Si RECVAUTO está configurado NO, se debe introducir manualmente un valor para la cantidad de la recepción para cada línea en la recepción.

Ejemplo: Sí

No

REQDESC

Descripción de solicitud de compra predeterminada. El cambio de este valor no afecta los datos existentes.

Ejemplo: Solicitud de compra

No

RPPRCCAL

Este código indica si se deben realizar los cálculos de precio cuando se reciben repuestos reparados internamente.

Ejemplo: NO

No

RQSTALLR

Estado automático para la entidad RQST para recepciones de OC completas. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema A (Aprobado), el sistema cambia automáticamente el estado de solicitud de compra al valor que se especifica cuando todas las líneas se han recibido o cancelado completamente para un recibo de OC.

Cuando se aprueba una transacción RECV para una pieza asociada a una solicitud de compra mediante una orden de compra (el sistema no considera las recepciones de solicitudes de compra entre almacenes) y todas las líneas de solicitud de compra en la solicitud de compra se han recibido o cancelado completamente, el sistema actualiza el estado del encabezado de la solicitud de compra al estado especificado.

Si el estado del encabezado de la solicitud de compra ya se configuró en el valor que define este parámetro, entonces el sistema no modifica el estado. Del mismo modo, si se cancelan todas las líneas de una solicitud de compra y no se ha recibido ninguna, el sistema no considera la configuración de este parámetro.

No

RQSTRECV

Estado automático para la entidad RQST para recepciones de OC. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema A (Aprobado) y el sistema cambia automáticamente el estado de la solicitud de compra al valor que se especifica cuando una o más líneas se hayan recibido o cancelado parcialmente para una recepción de OC.

Cuando se aprueba una transacción RECV para una pieza asociada a una solicitud de compra mediante una orden de compra (el sistema no considera recepciones de solicitudes de compra entre almacenes), el sistema actualiza el estado del encabezado de la solicitud de compra al estado especificado.

Si el estado del encabezado de la solicitud de compra ya se configuró en el valor que define este parámetro, entonces el sistema no modifica el estado. Del mismo modo, si se cancelan todas las líneas de una solicitud de compra y no se ha recibido ninguna, el sistema no considera la configuración de este parámetro.

Ejemplo: A

No

RRISSWAR

Este código indica si Infor EAM debe generar un mensaje de advertencia para verificar si usted necesita crear una orden de trabajo para un repuesto que falló, cuando se emite una pieza de repuesto reparable en el formulario Emitir/Devolver piezas.

Ejemplo: Sí

No

RTNANY

El parámetro RTNANY indica si puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza o si el sistema le permite o no devolver una pieza a un almacén distinto del cual se emitió.

Si RTANANY se configura en Sí, puede devolver cualquier cantidad de cualquier pieza a cualquier almacén para el cual haya un registro de pieza en la ficha Almacenes del formulario Piezas (el sistema sólo exige que exista un registro de piezas para la pieza en el almacén, no que exista un registro de stock de estante para la pieza en el almacén).

Si RTNANY está configurado en NO, no puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de la emisión original. El sistema sólo le permite devolver la cantidad de la pieza que se emitió originalmente a la entidad del mismo almacén, estante y lote.

Al emitir una pieza, la emite a una entidad (orden de trabajo, equipo, etc.) desde un almacén. Al devolver una pieza, la devuelve desde una entidad (orden de trabajo, equipo, etc.) a un almacén.

Por ejemplo, si RTNANY está configurado en NO y si emite 20 piezas a una orden de trabajo para una pieza de equipo en la orden de trabajo, sólo puede devolver esas piezas desde la orden de trabajo. No puede devolver la pieza directamente desde el equipo. El parámetro RTNANY indica si puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza.

Si RTNANY está configurado en Sí, puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de emisión original de la pieza. Si RTNANY está configurado en NO, no puede devolver una cantidad mayor de una pieza que la cantidad de la emisión original.

No

SHOWQTY

Este código indica si se muestra o no la cantidad esperada para el inventario físico de Infor EAM Mobile.

Ejemplo: NO

No

STTKDISC

Discrepancias de inventario físico. Este código indica cómo el sistema maneja las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activos cuando se autorizan los inventarios físicos en el formulario Inventario físico.

Los valores válidos son 1, 2 o 3 siendo 2 el valor predeterminado. Se puede cambiar este valor.

Si el valor es 1, el sistema ignora las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activo. Si el valor es 2, el sistema ignora las discrepancias de inventario físico para las piezas rastreadas por activo, pero imprime las discrepancias en el documento de autorización. Si el valor es 3, el sistema deshabilita la autorización de las piezas con seguimiento por activo.

No