Creación de ajustes de asignaciones para las facturas de la flota

Cree un ajuste para los cargos del tique de vehículo que ya se facturaron. Los ajustes se reflejarán en la subsiguiente factura de la flota. Para corregir un tique que se facturó en un código de coste incorrecto, introduzca un Nuevo código de coste. Para especificar ajustes de asignación específicos para los cargos del período, cargos de margen del período, cargos de kilometraje, cargos de margen de kilometraje, cargos de margen de combustible, cargos de seguro, cargos de margen de seguro o cargos de excepciones, especifique el importe de ajuste de asignaciones en el campo correspondiente. Estos importes de ajuste de asignación pueden ser negativos (un crédito) o positivos (un débito).

Nota: Solo se pueden efectuar ajustes para tiques de vehículo asignados en esta pantalla.

No es posible actualizar un ajuste de asignaciones después de ser facturado.

Para crear ajustes de asignaciones para las facturas de la flota:

Seleccione Trabajo > Flota > Facturas de flota.
Seleccione la factura de la flota para la cual desee crear un ajuste de asignaciones y luego haga clic en la ficha Ajustes de asignaciones. El sistema completa automáticamente Responsable de la creación y todos los campos de divisa en la sección Detalles del ajuste.
Haga clic en Añadir ajuste.
Especifique esta información:

Tique

Especifique el tique de vehículo para el cual desee añadir un ajuste de asignaciones. El sistema completa automáticamente Vehículo, la descripción del vehículo, Fecha/hora de emisión, Fecha/hora de creación, Fecha de finalización del período, Fecha/hora de devolución, Código de coste, Cargo facturado del período y la divisa, Margen del período facturado y la divisa, Kilometraje facturado y la divisa, Margen del kilometraje facturado y la divisa, Margen del combustible facturado y la divisa, Seguro facturado y la divisa, Margen del seguro facturado y la divisa, y Excepciones facturadas y la divisa.

Nuevo código de coste

Especifique un nuevo código de coste para corregir un tique facturado a un código de coste incorrecto.
Nota: No es posible ajustar los valores de código de coste ni los importes de ajuste de asignaciones en la misma factura de la flota. Si especifica un Nuevo código de coste, el sistema protege el resto de los campos, salvo Tique y Comentarios. Si borra el Nuevo código de coste, el sistema vuelve a habilitar todos los campos protegidos. Si especifica importes de ajustes de asignaciones, el sistema protege Nuevo código de coste. Si borra los importes de ajustes de asignaciones, el sistema vuelve a habilitar Nuevo código de coste.

Ajuste del cargo del período

Especifique el importe de ajuste para los cargos del período.

Ajuste del margen del período

Especifique el importe de ajuste para los cargos de los márgenes del período.

Ajuste del kilometraje

Especifique el importe de ajuste para los cargos de kilometraje.

Ajuste del margen del kilometraje

Especifique el importe de ajuste para el margen de los cargos de kilometraje.

Ajuste del margen de combustible

Especifique el importe de ajuste para el margen de los cargos de combustible.

Ajuste del seguro

Especifique el importe de ajuste para los cargos del seguro.

Ajuste del margen del seguro

Especifique el importe de ajuste para el margen de los cargos del seguro.

Ajuste de las excepciones

Especifique el importe de ajuste para los cargos de las excepciones.

Excepción

Especifique la excepción para la cual desee añadir un ajuste de asignación. El sistema completa automáticamente Ajuste de las excepciones.

Comentarios

Escriba comentarios acerca de los ajustes de asignación.
Haga clic en Enviar.

Nota: No es posible eliminar un ajuste de vehículo asignado después de ser facturado.