Creación de programaciones de cargos fijos para contratos del cliente

Cree programaciones de cargos fijos para contratos del cliente, a fin de crear un precio fijo para añadir a una factura del cliente basándose en una fecha de vencimiento especificada.

Al generar costes para un contrato del cliente, el sistema usa cargos fijos en lugar de cualquier cargo de orden de trabajo y crea los cargos fijos por medio de la factura del cliente.

Consulte Comprensión del cálculo de los cargos del cliente.

Si se crea una orden de trabajo con un coste para un contrato del cliente, el sistema omite la orden de trabajo al calcular los costes y el coste para el cliente serán los cargos fijos especificados.

Para crear programaciones de cargos fijos para contratos del cliente:

Seleccione Trabajo > Servicios de administración de activos > AMS-Contratos de clientes.
Seleccione el contracto del cliente para el cual desee ver los cargos fijos y luego haga clic en la ficha Cargos fijos. El sistema completa y protege automáticamente Fecha de inicio y Fecha de finalización con las fechas del encabezado del contrato del cliente. El sistema completa Divisa con la divisa de la Organización del encabezado del contrato.
Haga clic en Añadir cargo fijo.

Especifique esta información:

Línea: Especifique una descripción del cargo fijo en el campo adyacente. Modifique el número de secuencia del cargo fijo según sea necesario. Se asigna automáticamente el siguiente número de línea incremental basándose en la configuración del parámetro de instalación INCRLINO.
Nota: Sólo puede modificar el número de Línea cuando inserte un registro. Después de guardar el registro, la Línea queda protegida.

Estado

Seleccione el estado del cargo fijo. Cambiar el estado de un cargo fijo puede afectar a las verificaciones del sistema y los cambios de campo adicionales del modo siguiente:


Opción	Descripción
Incompleto	Todos los campos se pueden modificar. Sin embargo, cuando envía el cargo fijo con el estado Incompleto, el sistema protege la Línea. Seleccione Incompleto si el cargo fijo o el contrato del cliente no están aprobados.
Aprobado	El sistema protege todos los campos excepto Estado. Seleccione Aprobado para crear una factura para este pago.
Cancelado	El sistema protege todos los campos excepto Estado. Seleccione Cancelado para cancelar la factura de este pago.
Fecha de vencimiento	Especifique la fecha en la cual se pueden facturar los registros. Deje este campo en blanco para que se facture el registro cada vez que se generen facturas.
Precio	Especifique el precio bruto (sin incluir impuestos) en unidades de divisa interna.

Haga clic en Enviar.